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财税筹划

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  税务筹划

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  税收风险筹划与控制是企业在遵守税法前提下,按照收益最大化、合法性及合理性原则,在诸多的合理避税方案中,选择最优和次优方案的过程。通用咨询结合国内税收制度和税务执法的特点,借鉴国外税务风险内控的理念和经验,通过对纳税筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,以及筹划和风险之间的关系和转化,运用具体的案例分析, 并结合最新的税收法规政策的变化,指导企业财务管理者,为企业寻找纳税筹划和风险调控的最佳平衡点,把纳税筹划理念和风险调控方法运用到企业经营战略以及日常管理的各个环节。

  税收筹划环境分析,明确税收筹划定位

  (1)各级政府、税务机关与企业关系分析。

  (2)各地方税收政策实践分析。

  (3)企业各利益层对税收筹划认识分析。

  (4)企业适应各类法规与税收筹划关系分析。 评估纳税状况 ,识别税收风险

  (1)税收问题诊断(增值税、营业税、企业所得税、个人所得税为重点)。

  (2)分析税收隐患、发现税收损失、确认避税空间。

  (3)制定税收问题清册,并标明解决程度。

  (4)税收风险识别。 分析税收优惠政策,创造条件充分享受

  (1)分析中央政府的税收优惠。

  (2)分析地方政府的税收优惠。

  (3)分析享受程度及原因。

  (4)分析享受优惠的思路。 设计税收筹划的整体方案

  (1)税收利益布局分析。

  (2)中长期税收目标分析。

  (3)组织结构调整。

  (4)制度流程建设。

  (5)投资发展提示。

  (6)税务公关策略。

  (7)一揽子解决方案。

  (8)单项解决方案。 评估税收筹划收益

  (1)各税种筹划直接收益评估。

  (2)各税种筹划间接收益评估。

  (3)税收筹划总体风险评估。

  (4)税收筹划分类风险评估。

  预期的效果:

  挽回税收损失,消除税收隐患。企业税收问题有两类,一类是税收损失,即未能充分利用税收优惠政策,多交了不该交的税;一类是税收隐患,避免因企业自觉或不自觉的违规操作而对未来造成的影响。

  可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。 以加强税收管理为契机,提升企业管理水平。税收不单纯是财务部门的事,而是与企业经营活动的各个环节紧密联系。税收管理的规范有助于进一步提升企业整体管理水平。

为了确保您的证照安全,所办业务完毕后需与您面对面办理交接事宜,热情的掘金微创业欢迎您的到来!!

 

  • 税收筹划的方向

      新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院,避免了减免税过多过乱的现象。同时,税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策,如:高新技术开发区的高新技术企业减按15%的税率征收所得税;新办的高新技术企业从投产年度起免征所得税2年;利用"三废"作为主要原料的企业可在5年内减征或免征所得税;企事业单位进行技术转让以及与其有关的咨询、服务、培训等,年净收入在30万元以下的暂免征所得税等等。企业应该加强这方面优惠政策的研究,力争经过收入调整使企业享受各种税收优惠政策,最大限度避税,壮大企业实力。
  • 税收筹划与企业相关

      企业税负控制与税收筹划   一、企业能否开展降低税负为目的的管理活动   企业降低税负的“想法”是否有罪。无罪的理论依据是什么?   良好的税企关系是税负降低的唯一途径吗?是否还有其他途径?   企业降低税负是社会主义市场经济健康运行内在的需求,为什么?   二、企业如何实施税负降低与控制
  • 税收筹划的途径及意义

      途径   选择低税负方案   即在多种纳税方案中选择税负低的方案,也就意味着选择低的税收成本;   滞延纳税时间   纳税期的滞延,相当于企业在滞延期内得到一笔与滞延税款相等的政府无息贷款。   意义
  • 税收筹划的内容

      避税筹划   是指纳税人采用非违法手段(即表面上符合税法条文但实质上违背立法精神的手段),利用税法中的漏洞、空白获取税收利益的筹划。纳税筹划既不违法也不合法,与纳税人不尊重法律的偷逃税有着本质区别。国家只能采取反避税措施加以控制(即不断地完善税法,填补空白,堵塞漏洞)。   节税筹划   是指纳税人在不违背立法精神的前提下,
  • 税收筹划概念

      税收筹划 (一种企业筹划行为)   “税收筹划”又称“合理避税”。它来源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公”案。当时参与此案的英国上议院议员汤姆林爵士对税收筹划作了这样的表述:“任何一个人都有权安排自己的事业。如果依据法律所做的某些安排可以少缴税,那就不能强迫他多缴税收。”这一观点得到了法律界的认同。经过半个多世纪的发展,税收筹划的规范化定义得以逐步形成,即“在法律规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税(Tax Savings)的经济利益。”
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